Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | |||
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| SETTORE AMMINISTRATIVO | 17/07/2026 | 17/07/2026 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2026 DEL 25/06/2026 ALLA DITTA ISOLA VERDE DI VALLONE SALVATORE ANTONINO CON SEDE IN VALLEDOMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AL PROGETTO ATTIVITA' LAVORATIVA - INCLUSIVA SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI. |
SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 810 num.part. 422 del 17/07/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2026 DEL 25/06/2026 ALLA DITTA ISOLA VERDE DI VALLONE SALVATORE ANTONINO CON SEDE IN VALLEDOMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AL PROGETTO ATTIVITA' LAVORATIVA - INCLUSIVA SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI. |
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| SETTORE AMMINISTRATIVO | 17/07/2026 | 17/07/2026 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 398 DEL 26/06/2026 ALLA DITTA SAIS TRASPORTI SPA CON SEDE IN PALERMO PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI SCUOLA MEDIA SUPERIORE VALLEDOLMO A CALTANISSETTA E VICEVERSA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - MESE DI GIUGNO 2026. |
SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 809 num.part. 421 del 17/07/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 398 DEL 26/06/2026 ALLA DITTA SAIS TRASPORTI SPA CON SEDE IN PALERMO PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI SCUOLA MEDIA SUPERIORE VALLEDOLMO A CALTANISSETTA E VICEVERSA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - MESE DI GIUGNO 2026. |
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| SETTORE AMMINISTRATIVO | 17/07/2026 | 17/07/2026 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 399 DEL 26/06/2026 ALLA DITTA SAIS TRASPORTI SPA CON SEDE IN PALERMO PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI SCUOLA MEDIA SUPERIORE VALLEDOLMO A CEFALU' E VICEVERSA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - MESE DI GIUGNO 2026 |
SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 808 num.part. 420 del 17/07/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 399 DEL 26/06/2026 ALLA DITTA SAIS TRASPORTI SPA CON SEDE IN PALERMO PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI SCUOLA MEDIA SUPERIORE VALLEDOLMO A CEFALU' E VICEVERSA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - MESE DI GIUGNO 2026 |
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| SETTORE TECNICO | 17/07/2026 | 17/07/2026 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412 DEL 13/07/2026 ALLA SOCIETĀ AMA - RIFIUTO Č RISORSA S.C.A.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (UMIDO) - PERIODO GIUGNO 2026 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 817 num.part. 161 del 17/07/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412 DEL 13/07/2026 ALLA SOCIETĀ AMA - RIFIUTO Č RISORSA S.C.A.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (UMIDO) - PERIODO GIUGNO 2026 |
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| SETTORE TECNICO | 17/07/2026 | 17/07/2026 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, SOSTENUTE NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO ED ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI EDILIZI ATTI ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITĀ DELL'EDIFICIO ESISTENTE ADIBITO A PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII", CUP F33H19000560006, IN FAVORE DELL'IMPRESA SCANCARELLO S.R.L. |
SETTORE TECNICO reg.gen. 816 num.part. 160 del 17/07/2026 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, SOSTENUTE NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO ED ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI EDILIZI ATTI ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITĀ DELL'EDIFICIO ESISTENTE ADIBITO A PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII", CUP F33H19000560006, IN FAVORE DELL'IMPRESA SCANCARELLO S.R.L. |
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