Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | |||
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| SETTORE TECNICO | 16/05/2019 | 10/05/2019 | "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEI LOCALI DEL CENTRO GIOVANI". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2019 DEL 06.05.2019 ALLA DITTA FANTAUZZO CARLO DI VALLEDOLMO INERENTE IL SALDO FINALE DEI LAVORI. |
SETTORE TECNICO reg.gen. 469 num.part. 239 del 10/05/2019 "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEI LOCALI DEL CENTRO GIOVANI". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2019 DEL 06.05.2019 ALLA DITTA FANTAUZZO CARLO DI VALLEDOLMO INERENTE IL SALDO FINALE DEI LAVORI. |
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| SETTORE TECNICO | 14/05/2019 | 10/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA/2019 DEL 05/05/2019 ALLA DITTA INDIVIDUALE MADONIA ANTONIO GIUSEPPE DI VALLEDOLMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA PALERMO, PER IL PERIODO APRILE 2019. |
SETTORE TECNICO reg.gen. 465 num.part. 238 del 10/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA/2019 DEL 05/05/2019 ALLA DITTA INDIVIDUALE MADONIA ANTONIO GIUSEPPE DI VALLEDOLMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA PALERMO, PER IL PERIODO APRILE 2019. |
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| SETTORE TECNICO | 16/05/2019 | 10/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTANTINO IGNAZIO RELATIVO HAI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE OPERE DI COMPLTAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO GIOVANI. |
SETTORE TECNICO reg.gen. 468 num.part. 237 del 10/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTANTINO IGNAZIO RELATIVO HAI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE OPERE DI COMPLTAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO GIOVANI. |
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| SETTORE TECNICO | 13/05/2019 | 10/05/2019 | LIQUIDAZIONE A E.N.E.L ENERGIA S.p.A. DELLA FATTURA DI ENERGIA ELETTRICA N. 3019951239 DEL 14/03/2019 CON COD. CLIENTE 632 567 286 DI C.DA CRETE, MESE DI FEB. 2019 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 451 num.part. 236 del 10/05/2019 LIQUIDAZIONE A E.N.E.L ENERGIA S.p.A. DELLA FATTURA DI ENERGIA ELETTRICA N. 3019951239 DEL 14/03/2019 CON COD. CLIENTE 632 567 286 DI C.DA CRETE, MESE DI FEB. 2019 |
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| SETTORE TECNICO | 16/05/2019 | 10/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE MANUTENZIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA FICILI GIUSEPPE. |
SETTORE TECNICO reg.gen. 467 num.part. 233 del 10/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE MANUTENZIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA FICILI GIUSEPPE. |
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