Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE TECNICO | 15/04/2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 111 589 926 DI P.ZA DELL'OLMO, FATT. N. 3019919885 DEL 14/03/2019, MESE DI FEB. 2019 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 191 num.part. 106 del 15/04/2019 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 111 589 926 DI P.ZA DELL'OLMO, FATT. N. 3019919885 DEL 14/03/2019, MESE DI FEB. 2019 |
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| SETTORE TECNICO | 15/04/2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 111 400 352 DI VIA SICILIA, FATT. N. 3019865275 DEL 14/03/2019, MESE DI FEB. 2019 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 190 num.part. 105 del 15/04/2019 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 111 400 352 DI VIA SICILIA, FATT. N. 3019865275 DEL 14/03/2019, MESE DI FEB. 2019 |
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| SETTORE TECNICO | 15/04/2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 111 400 360 DI VIA STAGNONE, FATT. N. 3019865269 DEL 14/03/2019, MESE DI FEB. 2019 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 189 num.part. 104 del 15/04/2019 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 111 400 360 DI VIA STAGNONE, FATT. N. 3019865269 DEL 14/03/2019, MESE DI FEB. 2019 |
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| SETTORE TECNICO | 15/04/2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 111 399 884 DI VIA SAMPIERI, FATT. N. 3019865273 DEL 14/03/2019, MESE DI FEB. 2019 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 188 num.part. 103 del 15/04/2019 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 111 399 884 DI VIA SAMPIERI, FATT. N. 3019865273 DEL 14/03/2019, MESE DI FEB. 2019 |
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| SETTORE TECNICO | 15/04/2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 111 405 078 DI VIA CHIAVETTA, FATT. N. 3019865276 DEL 14/03/2019, MESE DI FEB. 2019 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 187 num.part. 102 del 15/04/2019 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 111 405 078 DI VIA CHIAVETTA, FATT. N. 3019865276 DEL 14/03/2019, MESE DI FEB. 2019 |
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