Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| SETTORE TECNICO | 25/03/2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 111 583 961 CIMITERO FATT. N. 3013030244 DEL 13/02/2019 MESE DI GEN. 2019 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 138 num.part. 76 del 25/03/2019 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 111 583 961 CIMITERO FATT. N. 3013030244 DEL 13/02/2019 MESE DI GEN. 2019 |
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| SETTORE TECNICO | 25/03/2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 631 994 008 DI C.SO VITT. EMAN. I, FATT. N. 3013067805 DEL 13/02/2019 MESE DI GEN. 2019 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 137 num.part. 75 del 25/03/2019 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 631 994 008 DI C.SO VITT. EMAN. I, FATT. N. 3013067805 DEL 13/02/2019 MESE DI GEN. 2019 |
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| SETTORE TECNICO | 25/03/2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 111 400 581 DI C.SO VITT. EMAN. III, FATT. N. 3013030243 DEL 13/02/2019, MESE DI GEN. 2019 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 136 num.part. 74 del 25/03/2019 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 111 400 581 DI C.SO VITT. EMAN. III, FATT. N. 3013030243 DEL 13/02/2019, MESE DI GEN. 2019 |
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| SETTORE TECNICO | 25/03/2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 632 483 066 DI C.DA ACQUA DELLA SIGNORA, FATT. N. 3013021967 DEL 13/02/2019 MESE DI GEN. 2019 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 135 num.part. 73 del 25/03/2019 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 632 483 066 DI C.DA ACQUA DELLA SIGNORA, FATT. N. 3013021967 DEL 13/02/2019 MESE DI GEN. 2019 |
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| SETTORE TECNICO | 25/03/2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 632 026 722 DI VIA CHIAVETTA, FATT. N. 3013073474 DEL 13/02/2019, MESE DI GEN. 2019 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 134 num.part. 72 del 25/03/2019 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON COD. CLIENTE 632 026 722 DI VIA CHIAVETTA, FATT. N. 3013073474 DEL 13/02/2019, MESE DI GEN. 2019 |
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